根据区委统一部署，2023年9月27日至12月31日，区委第四巡察组对区供销联社党组进行巡察。2024年2月6日，区委巡察组向区供销联社党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

区供销联社党组坚持把巡察整改工作作为重大政治任务抓紧抓实抓好，迅速召开全体人员会议，研究具体整改落实意见，制定整改工作方案，建立问题清单和工作台账，进一步明确了整改实施步骤、完成时限和工作要求，层层落实整改任务。先后3次召开专题会议，调度整改落实情况，及时提出指导性意见。3月19日，党组召开了区委巡察整改专题民主生活会。各分管领导按照工作分工及时搞好指导，督促落实整改措施。各责任科室高度重视，组织开展相关问题整改落实工作。为推动整改工作落实，明确了主要负责人是整改工作第一责任人，负总责、亲自抓，确保在规定时限完成整改任务。针对巡察组提出的问题，逐一进行细化分解，层层落实到科室，落实到具体责任人，由相关责任人拉出问题清单，提出整改措施，及时搞好整改落实，随时上报工作进展情况。同时，注重成果运用，坚持把抓整改与抓发展紧密结合起来，以巡察组反馈意见整改为契机，引导全体党员干部进一步突出问题导向，转变工作作风，自觉做到既守纪律、讲规矩，又敢于担当、干事创业，切实把整改成果体现到促进供销社高质量发展上来，促进各项工作干在实处、走在前列。

党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，专题进行研究部署，要求全体人员切实把整改落实工作作为一项严肃的政治任务，强化责任担当，剖析根源，找准症结，真正把整改的过程变成转变作风、促进发展的过程。多次主持召开党组会议，专题研究区委第四巡察组的意见建议，组织讨论整改方案。在不断充实完善的基础上，广泛征求各方面意见建议，最终制订了《中共济南市莱芜区供销合作社联合社党组关于落实区委第四巡察组巡察反馈意见整改方案》，力求既结合工作实际，又具有针对性和可操作性。对巡察组反馈的具体问题，逐条梳理，逐项列出问题清单，建立工作台账，责任明确到人，确定整改时限，为持续用力、落实整改任务打下了良好的基础。

针对巡察组反馈的19个问题，截至目前已整改完成17个，完成率89.5%；长期整改任务2个，占10.5 %。

二、区委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）反馈问题：聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

1.以科学理论指导供销社高质量发展存在差距，学习党的理论不系统不深入

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是提高政治站位，筑牢宗旨意识。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，树立强烈的政治责任感和历史使命感，积极开拓进取、真抓实干。二是加强理论学习，强化理论武装。严格执行每周一集中学习制度，完善学习考勤督查，安排专人负责集中学习的考勤和记录。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的二十大精神与全区供销社工作结合起来，坚持用党的理论解决发展中面临的新难题。认真制定并执行《党组中心组理论学习计划》。三是坚持学用结合，加强理论联系实际。坚持用党的创新理论指导全区供销社改革发展，结合党组理论中心组集体学习，从严落实“第一议题”制度，3月18日党组会第一议题学习了习近平同志有关供销合作社要努力成为服务农民生产生活的生力军和综合平台重要指示批示精神。4月7日党组会第一议题学习了习近平同志2016年《在农村改革座谈会上的讲话》、2020年《在中央农村工作会议上的讲话》中对供销合作社的重要指示批示精神。

    2、把方向管大局作用发挥不充分

整改结果：已完成

整改情况：一是党组加强中央决策部署和省、市关于供销社工作文件的学习，4月28日党组会专题传达学习了《山东省人民政府关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》、《中共济南市委、济南市人民政府印发<关于推动供销合作社高质量发展三年行动的实施方案>的通知》文件，强化担当意识，积极为基层社改革发展出主意、想办法、办实事。目前，区供销社正在起草全区供销合作社高质量发展实施方案。二是发挥区供销社职能作用，研究制定了全区供销系统《农村现代经营服务新体系建设规划》、《人才队伍建设规划和教育培训规划》，增强了行业指导、服务功能。三是在全系统开展资产、人员摸底统计工作。3月28日，区供销社推动召开了由区政府分管区长主持的基层供销社资产、人员摸底统计工作专题会议。3月底，区供销社抽调4人，会同区国资中心、区审计局、区自然资源局组建专项督导组，对14个街（镇）供销系统资产、人员摸底统计工作专班成立情况和工作推进情况，进行了督导。通过资产、人员统计，切实做到摸清家底、明晰权属、规范运营，夯实了基层供销社发展基础，确保社有资产安全完整和保值增值。

3.为农服务的根本宗旨树的不牢

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是组织龙头企业参加全国总社“农业社会化提质扩面与高质量发展”培训、“学习运用‘千万工程’经验深化改革基层为农服务培训班”，强化服务意识。二是加大农业机械设备购置，提高服务能力和质量，扩大服务规模。三是区供销社分别到杨庄镇、大王庄镇、苗山镇就配齐基层供销社班子进行对接，以加强班子建设推进为农服务开展。四是协调做好系统内农资经营服务龙头的服务带动作用，加强系统联合合作，纵向扩展销售服务网点，做好农资储备及供应工作。五是积极构建以申陈村供销社为龙头、乡镇供销社为基础、为农服务中心为载体的农业社会化服务体系，以村社共建和党支部领办的专业合作社联合合作为路径，在扩面提质上做文章，因地制宜开展单环节、多环节、全流程土地托管服务。

4.供销合作社“三会”制度执行不到位

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是重新学习了“三会”会议相关规定，区供销社把“三会”制度建设列入2024年工作要点。确定每年12月召开全区供销社系统理事会和监事会会议，按时间节点召开社员代表大会。二是发挥理事会、监事会作用，使理事会发挥本级社属资产和所属企事业单位资产的所有权代表和管理作用，落实社有资产出资人代表职责。监事会强化和发挥好监督职能。进一步完善理事会、监事会各项工作职能，强化上下层级联系，提升发展质量和服务能力，推进供销合作社实现高质量发展。

5.合同管理不规范

整改结果：已完成

整改情况：一是3月份联合法律顾问对直属企业签订的资产租赁合同进行全面梳理自查，共复查各类合同11份。二是4月19日，举办直属企业法人及机关业务科室负责人依法履职培训，邀请法律顾问--鲁誉律师事务所律师对《合同法》进行了解析，提升了业务人员法律意识和履职能力。三是对济南兴合商贸有限公司牛泉分公司已注销的实际，3月16日莱城供销农业有限公司、济南兴合商贸有限公司租赁主体就租赁牛泉为农服务中心重新签署合同。

6.对出资参股企业监管缺位

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是严格执行《公司法》，按照《莱芜区供销合作社社有资产监督管理办法》相关规定，依法履行企业出资人职责，加强对参股企业监督监管。二是确定专人督促莱芜市嬴都商贸公司完成财务审计，年底前召开股东会议，根据审计结果确定投资收益。

7.政治理论学习不够扎实，意识形态工作责任制落实不到位

整改结果：已完成

整改情况：一是3月13日召开党组会，专题研究2024年意识形态工作，对落实意识形态责任制落实及工作重点进行了安排部署。二是制定了《党组理论中心组学习计划》。落实了第一议题学习制度中关于巡察整改工作的有关要求，提升了党组理论学习的规范化、制度化水平。2月6日巡察意见反馈后，区供销社党组会议严格落实了第一议题制度。三是5月15日，组织机关全体党员，到9363红色教育基地进行了现场教育，树牢“抓好党建作为最大的政绩”理念，把机关党建摆到突出位置。

（二）反馈问题：聚焦群众身边腐败问题和不正之风

8.履行管党治党政治责任不到位

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是进一步履行好管党治党政治责任。主要负责人履行好“第一责任人”职责，班子成员、科室负责人真正落实“一岗双责”，对党风廉政建设工作进行研究部署，经常性开展廉政教育、廉政提醒，层层传导压力。4月28日党组会传达学习了《中国共产党纪律处分条例》及习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上发表的重要讲话精神。二是认真落实“一岗双责”。制定《2024年党风廉政建设工作要点》，明确党风廉政年度工作目标、责任分解、重点工作任务和工作措施。3月13日，党组召开上半年党风廉政建设专题会议。主要负责同志与其他班子成员、科室负责人，科室负责人与科室其他同志分别签订2024年度《党风廉政建设责任书》，确保责任书覆盖面100%，营造风清气正的政治生态。三是严格落实主体责任。制定了《莱芜区供销合作社联合社全面从严治党工作要点》、《中共济南市莱芜区供销合作社联合社党组落实全面从严治党主体责任清单》，进一步压实党组、党组书记和班子成员从严治党责任，明确全面从严治党主体责任，推动任务落实。四是积极开展警示教育。将廉政警示教育作为廉政建设的一项重要内容，积极组织全体机关干部职工到廉政教育基地开展廉政警示教育，增强廉政教育的实效性。3月21日，组织机关全体人员观看区纪委监委关于某文旅公司董事长卢某严重违法违纪案件影视光盘；5月17日组织机关全体人员观看警示教育片《儿行千里》，教育引导党员干部引以为鉴、举一反三，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。

9.工作作风不够扎实

整改结果：已完成

整改情况：一是提高工作标准要求，以作风建设促工作标准提高。重新规范公文签批流程，凡发文必须由分管领导、主要领导审签后由办公室制发文件。安排专人与区委办公室法规室对接，明确和固定区供销社党组发文字号为“莱供党组发”、区供销社行政发文字号为“莱供发”。二是加强机关作风建设，通过开展业务知识和岗位技能培训，不断提升服务能力。制定了《工作人员岗位职责分工》，进一步明确了工作岗位职责，提高了工作责任意识。加强了党组书记与班子成员之间，班子成员与各科室负责人之间沟通交流，增强了配合协调意识和争先创优意识。三是进一步健全完善并严格落实请销假制度，请假单由分工领导和主要领导分别签字后由专人计入考勤，严格落实上班考勤签到制度，把考勤情况作为评先树优的条件之一。

10.财务管理体制不理顺

整改结果：已完成

整改情况：2月向区政府上报《关于区供销联社参公人员公用经费纳入区级财政预算的报告》，经区领导审批，目前已向区财政局申请开设财政预算一体化零余额账户，通过账户审批后即可使用财政预算一体化系统进行资金支付和账务处理；5月为在职在编人员办理公务卡，开通并使用“公务之家”报销系统。通过管理体制的不断理顺和纳入区级预算管理的落实，实现了区社公务支出、财务处理在财政预算一体化系统内运行，所有财政性资金支出闭环接受区级财政监管，有效防范了资金使用风险。

11.财务记账、往来账处理不规范

整改结果：已完成

整改情况：一是3月29日制定并印发了《关于进一步加强公务支出（基本支出）报销管理的通知》、《关于规范公务接待支出的通知》，健全完善了财务管理制度。二是对部分支出原始单据附件不全的原始凭证已补充附件，记账摘要过于简单的补充摘要。三是部分收支未分年度进行账务处理的、对账处理不及时的，已按照业务类型和分管部门作为“三重一大”事项提交党组会进行了研究。四是组织机关及直属企业会计人员集中学习了《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》等法规知识，提升了财会人员驾驭工作能力，促进了工作规范化。

12.固定资产管理不规范

整改结果：已完成

整改情况：一是2022年11月为城东供销综合集配中心购置的部分固定资产于3月13日经党组会研究同意后，已于3月29日补录了固定资产账目。二是购置的照相机、传真机、打印机等办公物品已于3月1日进行了账务调整（由低值易耗品调整至固定资产科目）。三是制定了电商公司盘活闲置资产计划，至4月底，电商公司部分闲置办公家具已得到盘活利用。

13.社有资金支出不规范

整改结果：已完成

整改情况：3月22日电商公司将多支付的编排制作费全额收回。举一反三，加强社有资产监管，完善了资金支出审批流程，加大固定资产监管力度，切实防止资产流失。

14.政府采购不规范

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是严格执行政府采购有关规定，强化内部管理，明确“谁采购谁负责”，落实各责任科室主体责任，办公室（财务）加强对内部政府采购的监督管理，及时会同各科室与区财政局沟通对接，严格执行合同约定的质保金支付比例、时间等要求，对采购方代表按规定进行授权，进一步规范采购流程、提高采购效率。二是在项目招标工作中规范程序及财务管理，在项目资金使用和拨付环节均作为“三重一大”议题提交党组会集体研究，进一步加强项目资金预算执行监管力度，完善项目资金支付原始凭证附件，所有项目资金拨款必须提交党组会记录、党组会纪要、请拨款申请、中标合同书、采购合同，涉及全额拨款的还需提供相关审计报告和履约验收单，完善了资金支出流程。

（三）反馈问题：聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

15.党建工作虚化弱化

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是制定了《莱芜区供销合作社联合社2024年党建工作要点》，明确2024年党建工作主线，落实责任，明确分管和直接责任人，推动机关党建规范发展。二是进一步规范“三会一课”制度，严格请假制度，确保签到人数和参会人数相符，并对未参会的人员及时送学补学。每季度对党员学习笔记进行展评。三是党组召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员深刻查找自身存在的问题，深剖问题根源，严肃开展自评和互评，让红脸出汗成为常态。四是牢固树立抓好党建是最大政绩的理念,认真落实抓基层党建的主体责任,定期研究党建工作，将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。规范会议记录，加强党组织标准化、规范化建设。

16.党员管理不严格，党费收缴不规范、不及时

    整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是由专人负责与不在职党员进行联系，做好联系记录，督促其按时参加集体学习和组织生活，按时交纳党费。二是抽调专人组成工作小组，到机关退休党员、企业党员家中走访了解，掌握具体情况，发放学习资料，进行补学补课。

17.抓班子带队伍意识不强、措施不硬，议事决策程序不规范

整改结果：已完成并长期坚持

整改情况：一是在区委、区政府的坚强领导下，在市供销社的正确指导下，认真贯彻落实《山东省人民政府关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》及《中共济南市委、济南市人民政府印发<关于推动供销合作社高质量发展三年行动的实施方案>的通知》要求，加快全区供销社系统农资流通服务、农业社会化服务、县域商贸流通服务等主责主业，推进和实现供销社高质量发展，为服务“三农”、推进乡村振兴贡献力量。3月初，区供销社召开商贸流通线上平台评审会，共同推进县域商贸流通线上平台建设。区供销联社、莱芜职业技术学院、邮政集团莱芜分公司、莱芜农商银行、莱芜水发集团及部分供销系统连锁配送网点负责同志参加了此次评审会。目前，线上平台系统已进入交付阶段，区供销社积极组织系统内商贸流通企业与数字化网络管理企业合作，使供销线上平台真正服务农村、方便农民。二是加强党组凝聚力，提升干部职工工作积极性，工作规程落实制度化、程序化、规范化，严格责任落实，实现权责一致。注重学先进、学典范，利用集中学习时间，组织学习济南市委办公室印发的《关于防范纠治打糊涂账搞花架子当太平官等作风问题的实施意见》，在机关全体会议上鼓励干部职工增强干事创业积极性，把精力集中到供销社改革发展上来。三是严格执行“三重一大”制度，明确“三重一大”报备事项，及时与纪委派驻组沟通联系并报备。凡属“三重一大”事项，严格按照民主集中制和少数服从多数的原则召开党组会议集体研究决定。会前先征求分管负责人意见，确定待研究议题，按照集体领导、分工负责、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，进行集体决策，不断提高决策的科学性、有效性。  

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

1.风险防控意识不强，社有资产管理存在漏洞

整改结果：已取得阶段性成效，预计2025年年底前完成

整改情况：一是加强社有资产管理运营，健全了内控、风险和合规管理相关制度。研究制定了《莱芜区供销合作社社有资产监督管理办法》，对区供销社拥有控制权的出资企业，包括供销社全资、控股或实际控制的企业及其子企业的管理体制、产权和运营管理、重大事项管理、收益管理、监督、责任等事项进行了明确规定，完善了社有资产监管措施，确保社有资产保值增值。二是加强与租赁户沟通对接，加大拖欠租金收缴力度。4月1日，给牛泉供销超市租赁方下发《欠款催缴通知书》。4月2日，收到租金5万元，剩余欠缴租金正在筹措中。5月16日，送达牛泉为农服务中心租赁户《关于尽快缴纳牛泉为农服务中心租金的函》，通知剩余租期内租金不再以抵顶消防设施建设费用方式缴纳，并函告6月30日前缴纳50%，12月31日前缴纳50%。

下一步，加大资金催收力度，千方百计帮助企业提高经营效益，督促嬴都公司及牛泉超市租赁方尽快筹措资金缴纳租赁费用，力争2024年年底前完成30%，2025年年底前全部完成。

2.党组对审计巡察等监督发现问题整改重视不够、措施不力，部分问题未整改到位

整改结果：取得阶段性成效，预计2026年12月完成

整改情况：一是党组全面履行巡察整改主体责任，坚持问题导向，第一时间召开专题党组会议研究制定整改方案，召开专题工作部署会议，明确分工领导及科室（单位）负责人任务、时限，定期调度巡察整改工作进展情况，有力推动了巡察整改工作取得更大进步和成效。二是2024年3月20日，与水发集团、区自来水公司进行了沟通，联合给铁板街46号家属院29户居民下发了“停水限期整改通知”，并向自来水公司申请了最低入户收费标准。对居民进行了“一户一表”改造。三是根据《莱芜区供销合作社社有资产管理办法》，加强济南兴合商贸公司资产管理运营、开拓经营服务项目，提高企业经济效益。

下一步，加大工作力度，一是铁板街垫支水电费2025年年底前全部收回。二是积极帮助济南兴合商贸公司开拓经营服务项目，提高企业经济效益，加大资金筹措力度，力争2026年年底前退还剩余财政资金。

四、下一步整改工作安排

（一）强化政治引领，坚定履行“两个责任”。坚持把学习作为领导班子建设的重要内容，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，准确把握党中央治国理政新理念新思想新战略，始终做到思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。充分发挥巡察整改“关键少数”作用，严格落实党组书记“第一责任人”责任，压紧压实巡察整改的领导责任和直接责任。

（二）加强作风建设，持之以恒正风肃纪。认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、区委实施办法，保持纠治“四风”问题的高压态势，不断释放全面从严治党执法执纪越来越严的信号。强化党建统领地位，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，营造风清气正的良好政治生态。

（三）坚持常抓不懈，巩固扩大整改成效。坚持“当下改”与“长久立”相结合，注重发挥制度管长远、管根本的作用，杜绝“过关”心态，持之以恒深化巡察整改，对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，认真开展跟踪问效，适时组织“回头看”，坚决防止出现反复回弹。对需要不断深化的突出问题，大力发扬“钉钉子”精神，持续用力、久久为功，形成长效机制。对问题多发的重点领域、薄弱环节，注重举一反三、建章立制，持续巩固深化整改落实成果，切实建立起巡察整改常态化、长效化机制，坚决防止类似问题再次出现。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系方式：电话0531-76213156；邮政信箱：济南市莱芜区文化北路001号区供销合作社联合社；

电子邮箱：lwgxs@jn.shandong.cn。

                                                                                   中共济南市莱芜区供销合作社联合社党组

                                                                                                                          2024年9月

编辑：谢学森