根据区委统一部署，2025年9月10日至12月10日，区委第五巡察组对区审计局党组进行了巡察。2026年2月12日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
对照区委巡察反馈意见，区审计局党组坚持问题导向、目标导向和结果导向，不折不扣抓好整改落实。
一是统一思想认识，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把巡察整改作为重大政治任务，突出整改的政治性、实践性、具体性。召开巡察整改专题民主生活会，通报问题、深挖根源，严肃开展批评和自我批评，破除思想误区，压实主体责任，增强整改主动性与自觉性。
二是明确目标责任，从严推进落实。主要负责同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，成立其任组长的巡察整改领导小组。召开巡察整改专题部署会议，逐项梳理巡察问题，建立“问题、任务、责任”三张清单，制定整改方案，明确分管领导、责任科室、整改措施及完成时限，责任到人到岗。实行台账管理、跟踪督办、销号落实，确保件件有落实、事事有回音，形成闭环管理格局。
三是强化成果运用，提升履职效能。坚持把整改与政治建设、作风建设、业务建设、队伍建设深度融合，将整改过程转化为找差距、补短板、促提升的过程。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，健全长效机制，规范审计运行、强化协同联动、压实整改责任，着力锻造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。
二、区委巡察组反馈意见整改进展情况
（一）关于贯彻党中央关于审计工作的决策部署以及省、市、区委工作要求不够深入方面问题
1.学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述方面
整改情况：一是及时专题传达，筑牢政治忠诚。党组会上专题学习了习近平总书记关于审计工作的重要论述，切实统一思想行动。二是健全制度机制，推动常态长效。修订局常态化学习制度，将习近平总书记关于审计工作重要论述纳入学习内容。通过党组会“第一议题”、每周例会学习习近平总书记重要论述及重要指示批示精神，实现学习制度化、常态化。三是创新方式方法，提升学习实效。通过开展领导干部专题党课、业务专题研讨、研究型审计大家谈，推动理论学习紧密贴合审计业务，学用转化成效明显。
整改结果：已完成。
2.“第一议题”制度落实方面
整改情况：一是规范学习内容，强化政治引领。制定“第一议题”学习计划，跟进学习习近平总书记重要论述及重要指示批示精神，确保对标对表、落地见效。二是固定学习安排，常态落实制度。通过召开党组会进行“第一议题”学习，实现应学尽学。三是坚持以学促干、以学促审。把“第一议题”学习成果运用到审计项目实施、审计问题整改、审计监督提质等实际工作中，以高质量学习推动审计工作高质量开展。
整改结果：已完成。
3.监督合力方面
整改情况：一是健全闭环运行机制，严格落实重大事项直报和闭环管理。通过召开区委审计委员会第一次会议审议重大事项，按程序将重大事项上报市委审计委。二是强化协同联动，细化成员单位职责清单，健全线索移送与联动查处机制。针对上级审计发现的问题整改，联合区“两办”督查室共同督促，压实各行业主管部门整改责任，多方协同发力、同向推进整改落实。三是通过召开区委审计委员会成员单位协调会议、区委审计委员会，履行好区委审计委员会办公室工作职责，充分用好成员单位职能优势、资源优势和联动优势，健全信息共享、线索互通、工作协同、成果共用机制，强化部门联动配合、凝聚监督合力。
整改结果：已完成，长期坚持。
4.监督覆盖方面
整改情况：一是科学谋划制定2026年审计项目计划。按照“五个结合”科学制定审计项目，并充分征求区委审计委成员单位意见，将群众反映集中、社会关注度高的领域优先纳入审计范围。项目计划经区委审委会第一次会议审议通过。今年计划实施审计项目24个，同步建立审计项目“揭榜挂帅”机制，由分管领导领衔牵头、带队攻坚，并制定项目进度甘特图，动态记录项目进展，高效助推审计项目落地见效。二是审计监督全面覆盖，2025年已将连续5年未全面审计的部门全部列入审计计划，并完成审计。在每年区级预算执行审计工作中，对一级预算单位及其所属单位开展穿透式审计的基础上，对重点部门开展穿透审计。三是在预算执行、经济责任等审计项目开展过程中嵌入小额政府投资项目审计。
整改结果：已完成，长期坚持。
5.审计监督“穿透力”方面
整改情况：一是从严强化审计质量管控。审计项目实施严格按照审计项目全流程质量控制办法，认真对照上级质量检查通报要求，规范落实各环节审计程序。健全审计质量分级负责制，聚焦证据链完整性、问题定性精准性从严把关，层层压实责任，构建环环相扣的全流程质量管控链条。二是持续强化审计队伍建设。依托每周例会、“审计讲堂”、自主学习及网络培训等多种形式，常态化开展政策法规、业务技能学习，加强数据归集、分析应用能力，培养大数据审计思维，不断提升审计人员专业素养、业务能力和实战水平。
整改结果：已完成，长期坚持。
6.整改推进硬措施方面
整改情况：一是健全制度体系，筑牢整改工作根基。印发《莱芜区审计整改工作管理办法》，进一步明确整改方案制定、督促检查、约谈问责、成果运用等要求，压实整改主体责任。二是强化源头管控，规范整改方案制定。加强对被审计单位整改工作的指导，督促被审计单位在收到审计报告后及时科学制定整改方案，明确具体整改措施、责任分工、整改时限等内容，从源头规范整改工作。三是强化刚性督促，提升整改质效水平。聚焦到期未完成、整改难度大的问题，进行分层分类督促检查。同时，主动对接区委考核办，持续将审计发现问题整改不力事项纳入全区2026年度高质量发展综合绩效考核，以考核倒逼区直部门单位落实整改责任，切实增强整改工作刚性约束。
整改结果：已完成，长期坚持。
7.意识形态工作落实方面
整改情况：扛牢压实意识形态政治责任，局党组切实扛起主体责任，班子全员深化思想站位、严守工作纪律，将意识形态建设纳入党建重点任务一体部署落实。在局党组会上，开展意识形态工作专题研究部署会，压实工作举措。
整改结果：已完成，长期坚持。
8.意识形态职责履行方面
整改情况：一是高度重视。2025年度班子工作总结、民主生活会对照检查材料中，将意识形态作为重要事项予以总结与查摆。二是抓实学习。将意识形态工作纳入党建重要内容，依托党组理论学习中心组，专题学习意识形态相关内容，切实提升班子成员思想自觉与行动自觉。三是压实责任。推动意识形态工作与党组履职、党的建设深度融合、一体推进，构建统筹落实、闭环管理的工作体系。
整改结果：已完成，长期坚持。
（二）关于履行管党治党责任不严实，落实“两个责任”有差距方面问题
9.全面从严治党主体责任方面
整改情况：一是从严落实会议部署，做到有计划、有安排、有部署，2026年5月召开全面从严治党专题会议，按工作要求有序推进。二是结合审计履职实际，制定印发全面从严治党主体责任清单，明晰党组、党组书记责任，实现目标、责任双清晰。三是开展关键岗位廉政风险排查，建立防控台账，切实筑牢廉政风险防线。
整改结果：已完成，长期坚持。
10.“一岗双责”责任压力传导方面
整改情况：一是立足审计监督职责，将廉政谈心谈话工作与审计进点前廉政谈话相结合，明确纪律要求、压实工作责任，切实筑牢审计人员廉洁自律思想防线。二是将廉政教育融入审计工作，对外出审计人员开展常态化廉政教育。三是班子成员与科室负责人开展廉政谈话，聚焦岗位廉政风险、履职作风纪律、日常廉洁自律等重点内容，面对面咬耳扯袖、提醒警示，做实抓早抓小、防微杜渐，层层压实党风廉政建设责任，筑牢干部廉洁从政思想防线。
整改结果：已完成，长期坚持。
11.警示教育方面
整改情况：一是严格落实警示教育会议精神传达学习制度，上级审计机关、区级警示教育会议后，局党组第一时间组织传达学习。4月29日，组织区管干部、科室负责人收听收看全市审计机关党风廉政建设视频会。会后，由科室负责人传达到每位科室成员，实现审计党员干部全覆盖，确保会议精神落地见效。二是定期开展廉政警示教育。三是扎实开展以案促改，局班子成员在民主生活会中重点对审计系统反面典型案例进行对照剖析，进一步统一思想、凝聚共识。
整改结果：已完成，长期坚持。
12.服务保障民生方面
整改情况：一方面，持续紧盯民生保障抓审计。2025年聚焦群众最关心的医疗保障、社区治理等民生领域，核查医保基金政策落实、社区便民服务设施建设运营及治理等情况，精准揭示政策落实“温差”、服务供给“短板”等问题，推动20余项民生保障制度出台落地。开展与群众利益息息相关的高标准农田建设管护专项审计调查等，加大对群众身边不正之风和腐败问题揭示力度，推动解决群众反映强烈的突出问题。另一方面，深化纪审、巡审联动，健全信息共享、线索移送机制，推动整改民生领域突出问题，有效凝聚监督合力，切实提升审计监督保障效能。
整改结果：已完成。
13.财务管理方面
整改措施：一是严格落实政府采购及资产配置标准，通过开展政府采购培训，提升工作人员合规意识与业务水平，全面筑牢规范采购工作防线。二是严格遵照政府采购法律法规，坚守公开、公平、公正原则，实现程序合规、资料齐全、全程留痕，坚决杜绝各类流程违规问题。三是强化预算执行刚性，杜绝无预算或超预算采购，切实提升预算执行的约束力。
整改结果：已完成。
14.政府采购管理方面
整改情况：一是严格依照政府采购法律法规，规范采购全流程操作，修订《济南市莱芜区审计局自行采购内控管理制度》，相关审计服务费依规履行采购手续。二是组织学习政府采购相关办法，持续完善货品、服务、工程采购相关流程，确保流程规范，不断提升业务人员履职能力，三是健全内部监督复核机制，开展常态化检查，及时整改不规范问题。
整改结果：已完成。
（三）关于贯彻新时代党的组织路线不深入，党建引领作用发挥不充分方面问题
15.党建主体责任方面
整改情况：一是从严压实党建主体责任，做到统筹部署、有序推进、闭环落实。通过召开机关党建专题会议，专题研究党建工作。二是紧扣审计工作实际，制定年度党建工作计划，坚持党建统领，将党建与审计业务同步规划、同步部署、同步落实，实现党建业务深度融合。三是把党员集中学习与每周项目复盘深度结合，以集中学习统一思想认识、凝聚工作共识，同步对年度重点项目、审计任务开展全面复盘梳理。
整改结果：已完成，长期坚持。
16.民主集中制执行方面
整改情况：及时完善会议流程，做到会前议题提前提报、会中充分讨论发表意见、会后及时规范整理记录，确保党组会流程规范。先后制定《局党组工作规则》《局长办公会议事决策规则》《“三重一大”事项决策工作规则》，健全制度机制，规范议事程序，严格落实民主集中制要求，推动重大事项决策科学化、民主化、规范化。
整改结果：已完成。
17.党组织设置指导方面
整改情况：一是根据区直机关工委的批复文件，召开党员大会进行党总支及支部委员会的选举，选优配强党总支及各支部班子，筑牢战斗堡垒。二是组织党员干部专题学习《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，实现党员学习全覆盖，强化依规抓党建意识。三是建立党组织动态调整机制，定期统计党员数量、评估组织架构，动态优化完善，坚决杜绝同类问题反弹，切实夯实基层党建根基。
整改结果：已完成。
18.制度修订把关方面
整改情况：一是对全局党建制度全面梳理排查，并完成修订。二是建立党建制度修订审核流程，明确起草、审核、审定三级职责，所有制度印发前均严格把关，确保制度建立规范。三是建立制度定期评估修订机制，明确每年开展党建制度“回头看”，对不适应新形势新要求的及时修订完善，构建长效规范的党建制度管理体系。
整改结果：已完成。
19.党建业务融合谋划方面
整改情况：一是细化党支部书记履责内容，结合审计工作实际起草完成年度《党支部书记履行党建责任清单》，细化党支部书记履责内容，明确党建与业务融合具体任务，有效提升党建工作针对性与实效性。二是坚持党建统领审计工作，落实“党支部建在项目组上”要求，扎实开展“审计一线党旗红”品牌活动，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范带头作用，以党建赋能审计工作开展。
整改结果：已完成。
（四）关于巡察整改责任压得不实，个别问题依然存在方面问题
20.关于巡察整改主体责任履行方面
整改措施：一是成立由主要负责人任组长的巡察整改工作领导小组，统筹推进整改工作，召开整改专题会议，层层压实整改责任。二是制定专项整改方案，梳理形成问题、任务、责任“三张清单”，对本轮及上轮整改不到位问题逐项明确举措，实行销号管理。三是建立健全长效整改机制，将整改工作融入日常管理，做到常分析常研判常防范，切实从源头防范同类问题发生。
整改结果：已完成。
三、今后工作打算
一是持续提高政治站位，筑牢政治机关根基。牢牢把握审计机关政治属性，始终把巡察整改作为重大政治任务，不断强化政治担当，严肃党内政治生活，持续深化理论学习，切实把思想和行动统一到区委整改工作要求上来。坚持整改目标不变、标准不降、力度不减，对已完成整改任务常态化开展“回头看”，严防问题反弹；对长期坚持任务常态化推进，持之以恒抓实各项整改工作。
二是健全长效制度机制，深化整改落实成效。坚持当下改与长久立相结合，统筹推进具体问题整改与制度完善，深挖问题根源，举一反三、标本兼治。聚焦巡察发现的薄弱环节，全面梳理完善各项工作制度，堵塞管理漏洞，规范工作流程，构建闭环管理机制，以制度化、规范化建设巩固整改成果，从源头防范问题复发，推动整改工作常态长效。
三是强化整改成果运用，赋能审计履职增效。坚持把巡察整改与审计主责主业、全面从严治党、队伍建设深度融合，统筹推进整改落实与审计业务工作。聚焦全区经济社会发展大局，精准履行审计监督职责，持续深化作风建设，全力打造高素质专业化审计队伍，切实将整改成果转化为审计监督实效，为全区经济社会平稳健康发展提供坚强审计保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0531-76214467；邮政信箱：莱芜区龙潭东大街29号莱芜区审计局；电子邮箱lwsjj@jn.shandong.cn。
中共济南市莱芜区审计局党组
2026年7月